玉林市财政局

    各位代表：

    受玉林市人民政府委托，现将2008年全市与玉林市直预算执行情况和2009年全市与市直预算草案提请市三届人大第六次会议审议，并请玉林市政协委员和其他同志提出意见。

    一、关于2008年全市与市直预算执行情况

    2008年，在市委的正确领导下，全市财政工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，深入学习贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，认真贯彻落实全市“思想大解放，促进大发展”全民参与推进大会精神，围绕“强柴兴玉”、推进“玉-北-福一体化”、改善民生、节能减排等工作重点，在组织财政收入、支持经济发展、支持改善民生、深化财政管理改革、推进科学理财、民主理财等方面取得了良好成效，圆满完成了玉林市三届人大四次会议确定的各项财政收支计划，全市预算执行情况总体良好。

    (一)2008年全市预算执行情况

    全市财政总收入795,722万元，财政总支出730,970万元，收入和支出相抵，年终滚存结余64,752万元，扣除结转下年继续使用的专款72,001万元，净结余-7,249万元[主要是县（市、区）归还历年“两会一部”中央专项借款造成]。

    全市财政总收入的构成为：(1)一般预算收入255,737万元，完成预算的102.1％，增长22.5％(按可比口径计算，全市经常性财政收入比上年增长12.3％)。其中：税收收入完成155,489万元，增加33,215万元，增长27.2％；非税收入完成100,248万元，增加13,746万元，增长15.9％。(2)上级补助收入497,880万元。（3）2007年结转到2008年继续使用的各项专款和结余收入37,934万元。（4）调入资金4,171万元。(注：2008年全市组织的财政收入完成477,514万元，完成预算的99.1％，比上年增收70,722万元，增长17.4％。)

    2008年，全市财政收入增幅呈现前高后低的特点，主要原因是受国际金融危机影响，从第四季起经济增长放缓和企业经济效益下滑，严重地制约了财政增收。在市委的正确领导下，全市上下知难而进，积极应对挑战，圆满完成了自治区下达我市财政收入47亿元的任务，完成了年初财政收入预算。这一成绩来之不易。

    2008年全市一般预算支出713,610万元，完成年度预算（简称“预算”，下同）的96.4％，增长30％。其中：一般公共服务（基本公共管理与服务）142,759万元，完成预算的99.5％，增长19.5％；国防2,492万元，完成预算的97.2％,增长117.5％；公共安全43,046万元，完成预算的99.0％，增长23.5％；教育216,925万元，完成预算的99.9％，增长35.2％；科学技术3,373万元，完成预算的99.4％，增长60.4％；文化体育与传媒6,647万元，完成预算的94.6％，下降29.4％；社会保障和就业79,167万元，完成预算的98.6％，增长38.3％；医疗卫生52,374万元，完成预算的96.5％，增长53.1％；环境保护8,810万元，完成预算的84.3％，增长104％；城乡社区事务25,650万元，完成预算94.4％，增长73.6％；农林水事务68,287万元，完成预算的96.8％，增长44.7％；交通运输8,597万元，完成预算的89.8％，下降34.4％；工业商业金融等事务45,856万元，完成预算的99.0％，增长21.7％；其他支出9,627万元，完成预算的38.9％，下降24.9％。农业、教育、科技支出增长均高于全市经常性财政收入增长12.3％的幅度。

    财政支出结构进一步优化，重点支出保障有力，一般性支出增幅明显低于各项重点支出增长幅度。2008年全市财政支出重点向农业、教育、科技、医疗卫生、环境保护等法定支出和重点支出倾斜，其中农林水事务、教育、科学技术、医疗卫生和环境保护支出分别比上年增长44.7％、35.2％、60.4％、53.1％和104％，而一般公共服务仅比上年增长19.5％，体现了支出重点向民生倾斜的特点。

    此外，全市基金预算总收入239,839万元，其中：当年组织的基金预算收入218,477万元，完成预算的108.5％,增长 23.5％；基金预算总支出209,186万元，其中：基金预算支出完成207,784万元，完成预算的86.2％，增长20.9％。收支相抵后，全市基金预算滚存结余30,653万元。

    (二)2008年市直预算执行情况

    市直财政总收入177,014万元，财政总支出147,996万元，收入和支出相抵，年终滚存结余29,018万元，扣除结转下年继续使用的专款28,983万元，市直财政净结余35万元。

    市直财政总收入的构成为：(1)一般预算收入80,244万元，完成预算的107.2％，增长55.8％(按可比口径计算，市直经常性财政收入比上年增长12.9％)。其中：税收收入58,166万元，增加20,811万元，增长55.7％；非税收入完成22,078万元，增加7,926万元，增长56％。(2)上级补助收入74,710万元。（3）2007年结转到2008年继续使用的各项专款和结余收入20,960万元。（4）调入资金1,100万元。(注：2008年市直组织的财政收入完成182,188万元，完成预算的101.4％，比上年增收46,766万元，增长34.5％。)

    2008年市直一般预算支出133,197万元,完成预算的96.2％,增长22.6％。其中：一般公共服务23,842万元,完成预算的98.5％,增长5.3％；国防1,674万元,完成预算的98.5％,增长263.9％；公共安全15,497万元，完成预算的96.7％，增长9.9％；教育14,591万元，完成预算的97.9％，增长25.6％；科学技术1,521万元，完成预算的98.6％，增长100.9％；文化体育与传媒2,716万元，完成预算的99.2％，下降46.9％；社会保障和就业16,035万元，完成预算的96.8％，增长13％；医疗卫生9,026万元，完成预算的98.9％，增长62.2％；环境保护3,246万元，完成预算的97.9％，增长254％；城乡社区事务11,113万元，完成预算82.7％，增长183.6％；农林水事务7,388万元，完成预算的90.9％，增长4.5％（按可比口径农业投入增长16.7％）；交通运输5,989万元，完成预算的98.7％，下降49.2％；工业商业金融等事务14,794万元，完成预算的99.4％，增长129％；其他支出5,765万元，完成预算的99.2％，增长43.7％。市直农业、教育、科技支出增长按可比均高于市直经常性财政收入增长12.9％的幅度。

    根据《广西壮族自治区预算监督条例》的规定，现将市直总预备费的安排及动支情况说明如下：

    2008年市直年初预算安排总预备费1,200万元，实际支出1,200万元，其中：安排救灾经费256万元，安排受灾早稻补播种子经费等农林水专项经费118万元，安排防治疫病经费276万元，安排政法军警部门支出50万元，安排教育经费300万元，安排其他经费200万元。

    此外，市直基金预算总收入126,579万元，其中：当年组织的基金预算收入121,456万元,完成预算的83.6％，下降5.6％；基金预算总支出110,650万元，其中：基金预算支出完成107,090万元，完成预算的71.2％，下降14.7％。收支相抵后，市直基金预算滚存结余15,929万元。

    以上报告的数字是根据整理期统计数（下同），与决算数相比会有一些出入。待财政决算编成后再按《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定，报市人大常委会备案。

    2008年财税工作具有以下特点：

    （一）全力支持经济发展创新绩。

    一是通过完善财政体制机制支持经济发展。研究、理顺了市与城区（市直园区）的权责关系；研究、制订了龙潭产业园税收划分办法、推进工业园区又好又快发展实施办法、重大项目投资建设考核办法；参与桂东四市承接东部产业转移基础设施示范区建设等专题调研活动。二是通过统筹运用财政资金支持工业和城市基础设施建设。市财政共安排项目前期经费约1,200万元、安排市直工业发展和开发园区开发建设专项资金约1.3亿元、安排城建、交通项目资金约4.3亿元、安排征地成本及土地偿债、土地储备资金4.09亿元、安排投资担保企业资本金1,000万元，全市申请到自治区工业园区扶持专项补助资金3,500万元，加快了园区建设、土地经营和城市建设步伐，促进了财源建设。三是支持政府拓宽融资渠道。通过财政补贴和财政贴息的方式，支持市城投公司、市开投公司、市土地储备中心向银行融资，有力地推动了城东新区、海峡两岸农业试验区、污水处理厂等重大项目建设，发挥了财政资金四两拨千斤的作用。四是支持做好企业改制和困难企业帮扶工作。市财政共拨付改制企业职工安置补偿资金7,103万元，拨付扶持困难企业资金300万元。五是通过提高出口退税率、增加出口退税、落实招商引资财税扶持政策，园区经济发展速度明显加快、经济效益明显提高。

    (二)强化财税收入征管，组织财政收入取得良好成绩。

    2008年，全市组织的财政收入突破47亿元大关、地方一般预算收入突破25亿元大关是在整个宏观经济不景气的大背景下完成的，成绩来之不易。为完成全年财政收入任务，全市各级党委、政府和财税部门付出了艰辛的努力：一是严格执行税收法律法规，依法治税，依率计征，努力做到应收尽收；同时，坚持实事求是，反对弄虚作假，不收“过头税”。二是完善和强化财税征管，加大财政稽查力度，推进财税管理科学化、精细化。全市国税、地税、财政三部门组织的财政收入分别增收22,200万元、30,717万元、17,805万元，分别增长12.4％、23％、18.8％。其中：市直财政部门完善契税征管理办法，组织契税收入11,637万元，按可比口径增长1.9倍。三是制订促进财政增收、实施专项奖惩办法，调动了各级党政和财税部门抓收入的积极性，鼓励各地做大财政经济蛋糕，同时注重提高收入质量。

    (三) 贯彻落实科学发展观，保障重点支出，大力改善民生。

    1.加大“三农”投入。2008年，农林水事务累计支出68,287万元，比上年增支21,088万元，增长44.7％。主要用于推进农村综合改革、加强水利基础设施建设，增强农业生产保障能力；支持社会主义新农村建设；提高农业产业化水平，扶持农业产业化龙头企业发展；扶持海峡两岸（广西·玉林）农业合作试验区建设；动物疫病防控工作；落实各项支农惠农政策，兑现能繁母猪补贴、农机购置补贴、良种补贴、水库移民后期扶持资金等。

    2.加大教育、科技、文化投入。2008年，教育累计支出216,925万元，比上年增支56,477万元，增长35.2％，确保了全市教育经费投入达到了“三个增长”的要求。一是落实教师工资发放保障机制，完善义务教育教师补贴发放办法。二是全力推进农村义务教育经费保障机制改革的各项工作，2008年，市财政转拨农村义务教育阶段提高公用经费保障水平转移支付资金26,681万元；农村义务教育阶段校舍维修改造资金4,714万元。三是积极清理化解农村“普九”债务。四是筹集资金2,500万元用于玉林高中新校区征地等建设。五是支持农村文化建设工程，进一步推进文化信息资源共享，继续支持农村电影放映工程、“农家书屋”工程、广播电视“村村通”工程等。

    2008年全市投入科技支出的资金3,373万元，比上年增加1,270万元，增长60.4％，大大高于同期经常性财政收入的增长幅度。主要用于加大技术研究与开发经费投入。

    3.加大社会保障和医疗卫生投入。2008年，社会保障和就业累计支出79,167万元,比上年增支21,908万元，增长38.3％。医疗卫生累计支出52,374万元，比上年增支18,174万元，增长53.1％。一是完善城市、农村低保体系，2008年，共筹集落实城市居民最低生活保障补助资金7,395万元，实际拨付到位7,342万元，全市享受低保人次61.53万人次；筹集农村居民最低生活保障补助资金10,737万元，实际拨付到位10,311万元，受益92,515户人数达22.25万人。二是全市财政共拨付资金5,202万元用于五保供养，保障了5.6万名五保供养对象的基本生活。三是实施农村贫困残疾人危房改造工程，逐步改善农村贫困残疾人的居住条件。市财政按照每户配套1,000元的标准,给予县（市、区）农村贫困残疾人危房改造补助资金210万元。四是全面推行新型农村合作医疗制度，2008年，全市7个新农合县（市、区）共有参合农民469.5万人，参合率85.6％。截止12月31日，全市共筹集到位财政补助资金31,492万元。五是加快推进城镇居民基本医疗保险，全市参加城镇居民基本医疗保险221,899人，市财政预算安排专项补助资金160万元，并申请获得中央财政补助资金651万元和自治区财政补助资金408万元。

    4.加大环境保护投入。2008年，环境保护投入累计支出8,810万元，比上年增支4,492万元，增长104％。主要用于贯彻落实科学发展观全面、协调、可持续的发展理念，加大了城市市政公用事业改革力度，加强城市环境综合整治，城市环境基础设施建设，保护人居环境，提高城市环境治理水平。

    5. 落实好为民办实事资金，实现财政资金使用效益最大化。全市多渠道筹集资金12亿元支持我市圆满完成为民办好“十件实事”工作任务，其中：市、县财政共安排为民为实事资金26,394万元，争取到自治区财政专项补助资金48,841万元。其中：（1）城乡医疗惠民工程。全市共筹集新农合资金31,492万元，参合率达到85.6％。（2）农村人口饮水安全工程。安排国债投资资金2,727万元，新建农村饮水安全工程79处，解决10.99万人农村饮水不安全人口。（3）教育惠民工程。全市中等职业学校招生任务全面完成，发放中职和技工学校家庭经济困难学生的助学金4,396万元；资助贫困大学新生5,098名，发放助学金457.71万元；98万学生全部免除农村义务教育阶段学生学杂费和免费提供教科书，减轻群众负担达1.1亿元以上；已发放寄宿生生活补助资金4,543万元，20.5万名家庭经济困难寄宿生获得补助。（4）农村最低生活保障工程。筹集落实农村居民最低生活保障补助资金10,737万元，实现动态管理下的“应保尽保”。（5）廉租房建设工程。全市开工建筑面积已达1.48万平方米，占任务的147.7％；市本级对符合廉租住房保障条件的申请户保障率达100％。（6）贫困残疾人危房改造工程。全市2,100户农村贫困残疾人危房改造已全部竣工。（7）农村公路建设工程。农村公路建设工程累计完成投资2.15亿元， 7个农村客运站、10个农村便民候车亭、9个渡口便民码头全部完工。（8）沼气池建设工程。投入沼气池建设项目资金808万元,新建沼气池12,543座。（9）城区道路硬化绿化亮化工程。玉林城区金鸡岭路、百利街、建安街等7条道路改造工程已全部完工；东胜路和86条小街小巷完成硬化建设；街头绿地、塘步岭立交桥绿地等改造工程有成效；人民路、广场东路、江滨路等道路两侧44栋高层建筑夜景灯光亮化工程已完成。（10）“万村千乡”市场建设工程。拨付资金216万元，新建300家农家店全部完工，验收结果达标。

    (四) 改进办法，完善措施，深化财政改革。

    一是继续贯彻实施自治区对下财政体制，完善一般性转移支付制度。形成以均衡转移支付为主、绩效转移支付和规范收入分配转移支付为辅的一般性转移支付制度，逐步缩小各地财力水平差距，推动基本公共服务均等化。支持、指导、督促县（市、区）积极争取自治区各项转移支付补助，增强全市各级财政的保障能力。全市争取到自治区2008年一般性转移支付补助资金74,846万元，同比增长85.3％。缓解县乡财政困难奖补资金（三奖一补）18,118万元，缓解了市、县、乡三级财政困难；争取到自治区各类专款补助资金18.14亿元。在市财政比较困难的情况下，认真落实对县级财政的市级配套补助资金，2008年市财政补助给各县（市、区）用于新型农村合作医疗改革、农村低保等“十件实事”市级配套资金、维稳、救灾、义务教育、计生、水利、广播电视、革命老区基础设施建设、新农村建设试点等配套（补助）资金达到6,450万元。二是全市实施“乡财县管”财政管理方式之后，继续指导、督促县（市、区）进一步完善县乡财政管理体制。三是继续深化部门预算改革，研究完善相关政策措施，加强预算指标管理，强化预算约束，加大对政府财政性投资项目的评审力度。四是继续深化财政国库集中支付改革。对市直财政集中支付系统进行升级改造，向市直248个预算单位下达支付额度19.22亿元，实际支出18.32亿元，资金留存率达4.7％。在市直12个试点单位推行公务卡制度。在全市全面推开国库集中支付改革的基础上，指导县（市、区）进一步完善相关的办法、措施，进一步扩大集中支付的范围，提高资金拨付效率。五是深化政府采购管理制度改革。加强政府采购预算管理，完善内控制度，规范政府采购行为，防范政府采购领域的商业贿赂行为，继续扩大政府采购范围。2008年全市政府采购项目累计采购金额为75,467万元，比预算金额89,574万元，节约14,107万元，节约率为15.8％。

    (五)强化监督，规范管理，确保依法理财。

    一是开展多项专项检查。对救灾资金、扶贫资金、旅游发展专项资金等专项资金进行检查；对彩票发行销售和财务管理情况开展专项检查；清理化解农村义务教育“普九”债务工作督查；加强土地出让金收支管理，研究制定土地成本核算的具体操作暂行办法；规范涉及职业资格相关收费清理等多种监督检查工作，对存在问题进行了纠正和整改，进一步规范和完善了财政资金管理制度和财政收支行为。二是加大对财政机关内部检查力度。重点检查落实政策、履行工作职责、资金管理、内控机制建设和执行等情况，进一步规范内部管理行为。三是严格执行《预算法》、《预算法实施条例》和《广西壮族自治区预算监督条例》，自觉接受人大监督和审计监督。对人大提出的有关财政工作方面的意见和建议，认真研究和贯彻落实；对审计指出的问题，认真整改，并通过进一步完善制度，规范管理，切实做到依法理财。四是认真办理人大议案与建议。2008年市财政局共办理人大、政协议案与建议13件，比上年增加2件，办结率为100％。

    2008年，我市在收支矛盾十分突出的情况下较好地完成了全年的各项预算任务，这是在市委的正确领导下，在市人大、政协的监督和支持下，政府各部门通力合作，全市人民共同努力的结果。但是，由于多方面的原因，当前我市财政收入、可用财力增长有限，而支出刚性增长，财政收支矛盾越来越突出，各级财政仍然比较困难；财政预算编制和执行中还存在一些问题，如预算编制的完整性不足，预算的科学性和准确性仍有待提高；部门预算的约束力仍有待加强，财政资金效益有待提高；财政债务风险不容忽视等。我们将进一步采取措施，不断提高财政管理水平，努力加以解决。

    二、关于2009年全市与市直预算草案

    根据全国、全区财政工作会议和全市经济工作会议的部署以及对2009年全市经济社会发展形势的分析，2009年全市与市直预算安排总的指导思想是：

    高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的十七大和市委三届五次全会及全国、全区财政工作会议精神，落实好中央积极的财政政策，围绕市委市政府中心工作部署，集中财力办大事，确保市委市政府重大决策的顺利实施，促进全市经济又好又快发展；着力做好增收节支工作，严格控制一般性支出，调整和优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、文化、就业和社会保障、医疗卫生、节能减排、环境治理的投入，切实保障和改善民生；进一步完善财政管理体制，缓解各级财政困难，增强各级政府提供公共服务能力；深入推进各项财政改革，加强财政管理，健全财政监督，推进财政科学化、精细化管理建设，提高财政管理绩效。

    (一)2009年全市预算草案

    根据上述指导思想和2009年全市经济发展的主要指标及有关财政政策，2009年全市地方一般预算收入计划276,552万元，比2008年完成数增加20,815万元，增长8.1％。(注：2009年全市组织的财政收入计划536,380万元，比上年实绩增加58,866万元，增长12.3％，预计全市经常性财政收入增长6.3％)。2009年全市财政总收入和总支出各安排696,641万元，收支平衡。此外，全市基金预算收入和基金预算支出各安排221,447万元，比2008年完成数减少18,392万元，下降7.7％。主要由于2009年起实施燃油税费改革，取消了六项交通规费(其中养路费、公路客货运附加费和水运客货运附加费为基金预算收入)，新开征的燃油消费税为中央固定收入。其次是市直土地出让金预算收入比上年年初预算减少。

    全市一般预算收入的主要安排情况是：税收收入172,899万元，增加17,410万元，增长11.2％。其中主要项目完成情况如下：增值税32,377万元，增加4,842万元，增长17.6％；营业税44,382万元，增加7,116万元，增长19.1％；企业所得税15,343万元，增加2,102万元，增长15.9％；个人所得税9,928万元，增加1,209万元，增长13.9％。

    非税收入103,653万元，增加3,405万元，增长3.4％。其中：专项收入6,949万元，增加206万元，增长3.1％；行政事业性收费收入20,646万元，减少8,387万元，下降28.9％；罚没收入18,040万元，增加1,096万元，增长6.5％；国有资本经营收入54,356万元，增加8,835万元，增长19.4％；国有资源(资产)有偿使用收入1,810万元，增加439万元，增长32％；其他收入1,852万元，增加1,216万元，增长191.2％。

    在全市财政总支出中：（1）一般预算支出安排673,144万元，比2008年年初预算增加165,801万元，增长32.7％。增幅较大，原因是为了做到预算编制的完整性，将自治区财政厅提前告知的专项转移支付补助金额列入2009年年初预算。如剔除这一因素，按可比口径计算，比2008年年初预算增长为15.9％。（2）上解自治区支出23,497万元。

    全市一般预算支出安排情况：基本公共管理与服务(对应2008年科目“一般公共服务”)128,652万元，增加25,986万元，增长25.3％；国防1,179万元，增加319万元，增长37.1％；公共安全45,293万元，增加8,392万元，增长22.7％；教育213,065万元，增加58,729万元，增长38.1％；科学技术2,878万元，增加399万元，增长16.1％；文化体育与传媒7,510万元，增加1,364万元，增长22.2％；社会保障和就业59,846万元，增加18,055万元，增长43.2％；医疗卫生33,921万元，增加12,037万元，增长55％；环境保护8,513万元，增加1,196万元，增长16.4％；城乡社区事务28,922万元，增加8,869万元，增长44.2％；农林水事务50,053万元，增加14,366万元，增长40.3％；交通运输4,536万元，增加1,849万元，增长68.8％;工业商业金融等事务46,978万元，增加9,542万元，增长25.5％；其他支出41,798万元，增加4,698万元, 增长12.7％。农业、教育、科技支出的增长均达到法定要求。

    各位代表，现在报告的2009年全市预算是代编的预算，是一个指导性的指标，待市直和县（市、区）预算经同级人民代表大会批准后，我们再按有关规定和程序，汇总后报市人大常委会备案。

    (二)2009年市直预算草案

    2009年市直财政总收入与总支出拟各安排146,704万元，收支平衡。此外，市直财政基金预算收入和基金预算支出各安排103,133万元。

    市直财政总收入为146,704万元。其中:（1）一般预算收入78,695万元；（2）上级补助收入38,191万元，其中：上划中央“两税”返还收入13,540万元，所得税基数返还收入5,395万元，自治区分享“四税”基数返还收入10,122万元，调整工资转移支付补助收入5,390万元，专项补助收入3,432万元（即自治区提前预告本年专项补助收入），结算补助收入312万元；（3）上年结余收入29,018万元（最后以2008年财政决算数为准）；（4）调入资金800万元。

    2009年市直财政一般预算收入建议安排78,695万元，比2008年实绩80,244万元减少1,549万元，下降1.9％。（注：2009年市直财政收入建议安排196,700万元，比2008年实绩182,188万元增加14,512万元，增长8％。预计市直经常性财政收入增长2.6％，市直组织的财政收入中：上划中央税收收入97,260万元，增长15.5％；上划自治区分享“四税”收入20,745万元，增长17.1％）。在市直一般预算收入中：(1)税收收入60,495万元，比上年实绩增长4％。受2009年国家实施减税政策和市直组织的契税减少等因素影响，市直税收收入增幅回落。(2)非税收入18,200万元，比上年实绩下降17.6％。主要是人防费、国资收益减收。

    在市直财政总支出中：（1）当年一般预算支出134,266万元，比上年年初预算103,594增加30,672万元，增长29.6％，按可比口径剔除自治区财政厅提前告知的专项转移支付补助3,432万元后，比2008年年初预算增长26.3％;（2）转移性支出12,438万元，比上年年初预算11,212增加1,226万元。其中：上解上级支出6,353万元，对兴业、福绵体制补助支出3,205万元，对玉州、福绵契税征管调整补助1,700万元，对福绵转移支付补助500万元。

    市直一般预算支出安排情况：基本公共管理与服务(2008年科目名称为一般公共服务)28,256万元，增加7,363万元，增长35.2％；国防440万元，增加110万元，增长33.3％；公共安全15,538万元，增加1,267万元，增长8.9％；教育16,762万元，增加6,768万元，增长67.7％；科学技术827万元，增加146万元，增长21.4％；文化体育与传媒3,326万元，增加844万元，增长34.0％；社会保障和就业10,939万元，增加1,691万元，增长18.3％；医疗卫生10,033万元，增加2,873万元，增长40.1％；环境保护3,670万元，减少1,314万元，下降26.4％；城乡社区事务12,021万元，增加4,060万元, 增长51％；农林水事务5,852万元，增加943万元，增长19.2％；交通运输651万元，减少123万元，下降15.9％;工业商业金融等事务8,284万元，增加2,413万元，增长41.1％；其他支出17,667万元，增加3,631万元，增长25.9％。农业、教育、科技支出的增长均达到法定要求（2009年市直经常性财政收入预计增长2.6％）。

    (三)关于2009年市直预算安排保障的重点

    1.实施积极财政政策，保持经济平稳较快发展。一是大力支持重大项目前期工作。安排项目前期经费3,000万元，比上年年初预算增加2,800万元。二是加大对工业经济、园区发展和产业培育的支持力度。2009年工业发展资金共安排18,444万元（含上年结转支出740.6万元），按可比口径增加安排3,910万元。其中：新增安排玉柴国家级内燃机及零部件质检中心征地款及建设补助资金1,500万元、工业园区投融资公司财政补助资金1,000万元、工业园区标准厂房建设财政补助资金710万元；园区财政扶持奖励资金由上年年初预算700万元增加到1,400万元，继续安排工业发展专项资金500万元、中小企业投资担保企业资本金1,000万元、园区企业贷款财政贴息资金500万元、困难企业上缴税收用于扶持企业资金300万元；安排国有企业产权转让收入专项用于困难企业安置职工经费2,000万元（视产权转让收入情况安排），与上年年初预算持平；改制企业上缴土地出让金用于安置企业职工经费8,000万元，与上年年初预算5,000万元增加3,000万元。

    2.继续加大“三农”投入，加快推进农村改革发展。一是增加农林水事务支出。一般预算安排农林水支出5,852万元，加上其他“三农”投入，本年共安排农业经费8,022万元，比上年年初预算增长37.8％。新增安排玉林市森林资源监测管理中心征地和建设资金650万元。农机具购置市级财政配套资金由上年年初预算90万元增加到300万元,沼气池建设市级财政配套资金由上年年初预算120万元增加到150万元;继续安排革命老区建设市级财政补助资金210万元、农口切块经费300万元。

    3.进一步加强和改善民生，支持解决涉及人民群众切身利益的问题。一是增加教育投入。一般预算安排教育支出16,762万元，剔除上年结转4,191万元和自治区提前预告本年专款补助3,070万元，本年共安排教育支出9,501万元，比上年年初预算增长9.6％。继续深化农村义务教育经费保障机制改革，推进城市义务教育阶段学生的“两免一补”工作；认真实施义务教育学校教师绩效工资改革；扎实推进职业教育攻坚，加快职业教育发展，积极支持优质高中建设，安排玉高新校区征地资金1,500万元；进一步完善家庭经济困难学生资助体系，支持家庭经济困难学生顺利就学。二是增加医疗卫生投入。安排医疗卫生支出10,033万元，增加2,873万元，增长40.1％。完善新型农村合作医疗制度，加快推进基本医疗保障制度建设，健全基层医疗卫生服务体系，促进基本公共卫生服务逐步均等化。三是增加社会保障和就业投入。安排社会保障和就业支出10,939万元，增加1,691万元，增长18.3％。完善城市居民最低生活保障制度，推进农村低保工作。调整企业退休人员基本养老金水平，调整优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。四是增加文化事业投入。安排文化体育与传媒支出3,326万元，增加844万元，增长34％。有计划地实施文化体育传媒公益性单位场馆维修改造和设备购置，支持建立公共文化服务体系。五是增加城市廉租住房保障资金投入。安排廉租住房建设资金4,526万元（其中当年安排1,800万元），切实解决城市低收入家庭住房困难问题。

    4.支持科技创新和节能减排，促进生态环境建设。加大科技投入力度，科技经费建议安排1,444万元，比上年年初预算安排的1,227万元增加217万元，增长17.7％。其中：科技三项费用安排216万元，增长20％；农业科技经费安排415万元，玉林市—广西大学市校科技合作经费安排100万元，新增安排中小企业科技创新孵化服务平台建设经费60万元。加强生态环境建设，支持节能减排。安排专项资金2,000万元支持节能减排工程建设，安排污水处理厂财政配套资金2,500万元,安排垃圾收运系统财政配套资金1,724.2万元,安排垃圾无害化处理厂建设资金和运行经费1,431万元，继续安排创建广西园林城市建设项目资金1,000万元，促进环境保护和经济社会可持续发展。

    5.建立完善市对城区转移支付制度，促进公共服务均等化。安排给福绵管理区转移支付补助500万元，缓解城区财政困难。

    三、确保完成2009年预算任务的主要措施

    2009年，为贯彻落实积极财政政策，我国将全面实施扩大内需、减税、增加基础设施和改善民生方面的投入，各种财政减收增支因素叠加，预计财政收支矛盾将更加突出。各级财税部门要以深入学习科学发展观活动为契机，充分发挥财税工作主观能动性，充分发挥财税职能作用，克服不利因素，支持做好中心工作，狠抓财政增收节支，积极推动科学发展三年规划的实施，确保完成全年预算任务。

    （一）认真实施好中央积极的财政政策，推动财源建设。

    一是落实好中央进一步扩大内需促进经济增长的十大措施，推进保障性安居工程建设以及农业、水利、教育、医疗卫生、生态环境等基础设施建设、交通基础设施建设。围绕“服务企业、推进项目建设年”活动，做好财税服务工作。市财政将大幅度增加项目前期经费预算，支持向中央、自治区申请扩大内需项目。二是创新财政资金支持经济发展的方式，拓宽政府投资融资渠道。以财政贴息、参股、注入资本金、有偿使用等方式，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，发挥财政资金的乘数效应。财政投入要坚持“量力而行”的原则，既要确保财政稳健运行、又能增加财政投入建设的资金；既能消化往年欠债、又能推动新项目的建设，使财政保持良性循环发展轨道。通过多渠道筹集资金，加大政府投资力度，扶持一批事关全局的重大项目、重要产业、重点企业项目的规划建设。为“保增长”打下坚实的基础。三是创新财政资金支持社会事业发展的方式。大力引导社会力量参与社会事业建设。树立“花钱买服务”的观念，努力从“养人办事”向“办事养人”转变。四是大力支持自主创新和节能减排，推进经济优化。探索建立科技创新项目扶持办法，支持科技项目落户玉林、促进“人才小高地”建设。五是落实招商引资优惠政策，大力支持做好招商引资工作。

    （二）狠抓增收节支，确保完成全年预算任务。

    一是加强财税征管，促进依法征管、努力做到应收尽收，确保财政收入稳定较快增长，努力提高财政收入质量。二是整顿和规范税收秩序，及时清理到期各类税收优惠政策，坚决制止和纠正违反规定的减税、免税和各种变相的“先征后返”行为。三是强化非税收入预算管理，根据财政部和自治区的部署，对仍在预算外管理的行政事业性收费收入，2009年大部分要纳入预算管理。完善土地出让金收支管理，确保全部收入缴入财政国库、支出全部纳入基金预算。四是完善财政收入任务考核办法，对园区组织财政收入情况、对组织土地基金收入情况实行考核制度。五是落实各项政策性支出，预算安排不留硬缺口。继续加大“三农”投入力度；深入实施农村义务教育经费保障机制改革和免除城市义务教育阶段学生学杂费政策；大力支持医疗卫生事业发展；支持完善社会保障制度；支持做好为民办实事工作。增加财政补助规模，促进提高城乡居民收入，促进保障和改善民生。增加农业补贴、提高粮食收购价格、提高城乡低保补助水平、促进企业落实社会劳动保障制度、推进机关事业单位收入分配制度改革、实行义务教育教师绩效工资制度。六是调整优化财政支出结构。严格控制一般性支出。对公务购车用车、会议经费、公务接待费用、出国（出境）经费等一般性支出实行零增长；严格控制党政机关楼堂馆所建设，盘活行政事业单位办公用房和土地资源，严禁超面积、超标准建设和装修；严格控制党政机关信息化建设项目，促进资源整合，避免重复建设和损失浪费；推进机关节能减排工作，加强行政事业单位国有资产管理。

    （三）推进财税改革，完善科学发展的财政体制机制。

    从促进科学发展的需要出发，积极稳妥地推进财政体制机制创新和制度建设，努力解决我市财政制度缺失和体制障碍等突出问题，逐步形成保障和促进科学发展的制度体系。一是完善财政体制机制，加快构建公共财政体系出成效。建立县级基本财力保障制度，增强县乡政府财力保障能力。进一步完善和理顺城区财政体制问题，增强城区财政保障能力，进一步缓解基层财政困难。二是推动财政科学发展，进一步构建“关注民生、注重公平、有效调节”的公共财政投入机制，加快调整公共财政职能重点，增强政府提供公共服务能力，逐步实现财政由“保工资、保运转”向“保工资、保运转、保民生”转变，让公共财政的阳光惠及更多百姓。三是落实各项税制改革措施，促进企业投资和居民消费。从2009年1月1日起实施增值税转型改革，促进企业增加投资、推动产业结构调整和技术升级。推进资源税改革，促进资源节约利用和环境保护。统一内外资企业城建税和教育费附加制度，促进税制统一，公平税负。做好燃油税改革、落实出口退税政策、提高增值税、营业税起征标准、调整小规模纳税人标准及下调税率、降低住房交易税费等税收制度改革工作。四是继续深化部门预算改革，不断提高财政预算管理水平。进一步提高预算编制的完整性和准确性，将自治区财政厅提前预告的财力性转移支付和专项转移支付补助收入编入年初预算。加强预算管理，完善经费审批程序，建立完善结余资金、单位预算外收入与预算拨款安排相衔接、资产监管与预算管理相结合的机制。建立科学的专项经费分配制度,加大专项资金的评审力度，规范专项经费预算编制和使用情况监督管理。进一步强化预算约束,非特殊事项不予办理预算追加，规范预算追加的程序。严格预算调整，努力减少预算执行中的调整事项。加大部门综合预算改革力度，严格执行“收支两条线”管理规定，积极探索非税收入与支出“收支脱钩”。2009年要提前启动部门预算编制工作。加强财政预算信息化管理，市财政要在2009年实施预算管理“三大软件”即市直预算指标管理系统、基础信息数据库系统、项目管理数据库系统。积极探索部门预算绩效考评。加强对县级部门预算改革工作的指导，力争2010年前在全市范围内全面实行比较规范的部门预算。五是完善国库集中收付制度、完善国库单一账户体系。加大推行公务卡制度工作力度。从2009年起，所有市直预算单位全部推行公务卡。在2009年上半年完成市直财税库银横向联网系统建设工作。六是强化财政管理基础工作，建立完善财政管理基础数据库。此外，进一步深化政府采购制度改革，继续深化农村综合改革、规范公务员津贴补贴、“普九”债务化解、支持医疗卫生体制、养老保险等其他改革。

    (四)坚持依法理财，努力健全财政监督。

    一是增加预算管理透明度，提高预算编制的完整性和准确性。二是全面强化财政监督。建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，强化事前和事中监督，促进监督与管理的有机融合。着力监督涉及群众切身利益的财政资金使用情况。三是切实加强财政投资评审工作。加快财政投资评审机构建设，扩大财政投资评审总量，提高财政投资评审质量，特别要加大对扩大内需建设项目和项目前期工作的评审力度，确保各级政府投资资金发挥更大效益。四是加强会计监督，提升财政财务管理水平，促进注册会计师和资产评估行业健康发展。

    （五）加强干部队伍建设，为财税事业发展提供坚强有力保障。

    以深入学习实践科学发展观活动为契机，更新理财治税观念，努力开创财税工作新局面。进一步加强财税干部队伍建设，提高干部职工的政治素养、业务水平。一是坚持依法理财、依法行政。增强为民理财观念。深入开展调查研究工作，积极主动为党委、政府的工作目标服务好，为基层和部门服务好，为人民群众服务好，使财政工作真正体现“情为民所系、权为民所用、利为民所谋”的根本要求。二是要牢固树立勤俭理财意识，创新思维，精打细算。通过提高理财水平实现财政资金使用效益的最大化，用新的知识，新的理念，按照市场经济的规律，切实解决财政改革发展中遇到的新情况、新问题，自觉地把新的思想观念、思维方式和工作方法纳入财政改革发展轨道。三是严格落实党风廉政建设各项规定。扎实推进财税部门以完善惩治和预防腐败体系建设责任制，继续做好从源头治理腐败工作，完善制度，健全机制，自觉接受社会各界监督。四是加强乡镇财政建设，稳定基层财政干部队伍，增强乡镇财政所对涉农资金的监管能力。五是加强对干部队伍的教育培训力度。扎实推进干部教育培训工作“统一规划、统一组织、统一管理”的运行机制建设。加快建立健全科学合理的财税干部选拔任用制度和考核评价体系，体现符合科学发展观和正确政绩观要求的用人导向。建设一支政治坚定、素质过硬、思想解放、充满活力、务实进取的财税干部队伍。

    各位代表，2009年财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将在市委的正确领导下，按照市人大三届六次会议对经济财政工作提出的各项要求，自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导，认真听取人民政协的意见和建议，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，开拓创新，奋发进取，扎实工作，确保全年预算任务的圆满完成。