| 关于浦北县2006年预算执行情况和2007年预算草案的报告 ——2007年3月14日在县第十五届人民代表大会第二次会议上 浦北县财政局局长 梁芬香 各位代表： 我受县人民政府委托，向大会作2006年全县财政预算执行情况和2007年全县财政预算草案的报告，请予审议，并请列席会议的县政协委员和其他同志提出意见。 一、2006年财政预算执行情况 2006年，全县各级、各部门在县委、县政府的正确领导下，按照县十四届人大五次会议的有关决议，加快财政体制改革，努力推进工业化、城镇化和农业产业化进程，促进全县经济、社会事业又好又快地发展，财政收入得到稳步增长，支出保障能力不断提高，为维护我县改革发展稳定的大局作出了积极贡献。 （一） 预算收支任务调整情况 县十四届人大五次会议批准2006年财政收入预算为33,580万元，其中：地方一般预算收入21,103万元。全县财政总收入预算（包括地方一般预算收入、中央和自治区财政税收返还收入、自治区财政补助收入、上年结转和结余收入、调入资金等，下同）43,263万元，财政总支出预算43,263万元，收支平衡。经县十五届人大常委会第二次会议审议决定，批准县人民政府提出的2006年本县一般预算收支预算调整方案，财政收入调整为30,030万元，其中：地方一般预算收入调整为19,085万元。全县财政总收入预算调整为44,288万元，财政总支出预算调整为44,288万元，收支平衡。 （二） 预算收支完成情况 2006年全县组织财政收入30,530万元，完成调整预算30,030万元的101.67%，同比增长2.73%。全县财政总收入56,681万元，财政总支出54,491万元，收支相抵，年终滚存结余1,990万元（主要是结转下年使用的专款）。 此外，基金预算收入2,117万元，基金预算支出2,075万元，收支相抵，基金年终结余42万元；国债转贷资金上年结余200万元，年末国债转贷资本金余额200万元。 在全县财政总收入中，各收入项目完成情况是：1、一般预算收入（包括增值税地方分享17%部分、营业税地方分享60%部分、个人所得税地方分享25%部分、企业所得税地方分享30%部分）19,574万元，完成调整预算任务19,085万元的102.56%，同比增长2.25%。其中：地方固定收入15,907万元，完成调整预算任务15,409万元的103.23%；中央、自治区与地方分享收入3,667万元，完成调整预算任务3,676万元的99.76%。2、中央财政税收返还收入4,707万元，其中：上划中央增值税、消费税返还3,399万元，上划中央所得税返还1,308万元。3、上划自治区四税返还收入1,901万元。4、上级专项补助收入29,522万元，具体是：（1）专项补助7,963万元；（2）增发国债补助1,212万元；（3）革命老区转移支付补助409万元；（4）农村义务教育补助收入2,000万元；（5）财力性补助17,938万元，其中：一般性转移支付补助4,228万元；调整工资转移支付补助8,270万元；中小学教师工资转移支付补助540万元；农村税费改革转移支付补助2,424万元；取消农业特产税、降低农业税税率转移支付补助456万元；取消农业税专项转移支付补助1,013万元；缓解县乡财政困难转移支付补助100万元；提高村干部财政补贴标准补助104万元；专项结算补助785万元；其他补助18万元。5、上年滚存结余777万元（主要是专项结转）。 在全县一般预算收入19,574万元中，主要项目完成情况是：1、工商税收入4,816万元，完成调整预算任务4,803万元的100.27%，同比增长3.44%；2、农业二税收入4,410万元，完成调整预算任务4,410万元的100%，同比下降9.17%；3、企业所得税地方分享30%部分340万元，完成调整预算任务343万元的99.13%，同比增长2.41%；4、非税收入10,008万元，完成调整预算任务9,530万元的105.02%，同比增长7.60%。其中：行政性收费2,722万元，同比下降58.64%；罚没收入1,410万元，同比增长12.71%；其他收入7万元，同比下降99.02%；专项收入394万元(教育费附加355万元、排污费39万元)，同比下降7.73%；国有资产经营收益5,475万元，同比增长15倍多。 2006年全县财政收入继续保持稳定的增长，突破了3亿元大关，主要增收因素：一是项目推动。在县委、县政府的正确领导下，全面实施工业强县的战略决策，加大招商引资工作力度。2006年全县"百项工程大会战"项目110个，总投资9.95亿元，其中列入市百项工程大会战的项目19个，投资额为5.4亿元。通过项目推动，稳定了地方税收增长；二是价格拉动。2006年采取切实有效措施强力发展工业，不断壮大支柱产业规模，在市场价格高位运行的拉动下，缫丝业、制糖业及矿业的税收增长尤为突出，分别创税366万元、526万元和932万元，同比增长分别为126.34%、104倍和 182.93%。三是国企改制的推动。通过加快寨圩糖厂、县造纸厂、小江瓷器厂、县水泥厂、县减速机厂、寨圩酒精厂和粮食系统企业等国有产权的改制，对企业国有资产出售、转让收入纳入预算"收支两条线"的管理，很大程度上增加了财政收入。2006年国有资产出售、转让收入达到5,475万元，同比增收5000多万元。虽然总体上有了增长，但也存在一些减收因素：一是七大支柱产业发展不均衡，烟花炮竹、工艺编织、制药及水泥产业受各种因素的影响，税收不同程度地下降，分别下降2.61%、19.70%、47.31%和1.37%。二是税收政策的影响。如财政方面2005年农业税还有63万元尾欠收入，2006年则完全丧失了这一块收入；地税方面的工资薪金个人所得税扣除标准的提高，这块收入同比减收210万元；西部大开发税收优惠政策的进一步落实，也在一定程度上影响我县税收收入。三是受"7.10"、"7.17"两次洪涝灾害及6号台风袭击的影响，给我县工农商贸业带来严重的经济损失，阻碍了财政收入的有效增长。
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